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一、合同编号：JD-20260914115520-6507
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：DD26091412799020
四、项目名称：乌翠区翠峦第一小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区翠峦第一小学
地址：乌翠****路****号
联系方式：137****1161
供应商(乙方)：伊春市伊春区兴胜电脑店
地址：****小区正厅
联系方式：132****5995
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 速印机版纸 | 30(个) | 160.00 | 4800.00 |
| 2 | 速印机油墨 | 40(个) | 80.00 | 3200.00 |
| 3 | DCP-7090DW墨盒 | 20(个) | 80.00 | 1600.00 |
| 4 | B4刀切纸 | 20(个) | 230.00 | 4600.00 |
| 5 | A4打印纸 | 30(个) | 130.00 | 3900.00 |
合同金额： 18100.00元，大写(人民币)：壹万捌仟壹佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 速印机版纸 | 30(个) | 160.00 | 4800.00 |
| 2 | 速印机油墨 | 40(个) | 80.00 | 3200.00 |
| 3 | DCP-7090DW墨盒 | 20(个) | 80.00 | 1600.00 |
| 4 | B4刀切纸 | 20(个) | 230.00 | 4600.00 |
| 5 | A4打印纸 | 30(个) | 130.00 | 3900.00 |
合同金额： 18100.00元，大写(人民币)：壹万捌仟壹佰元整
八、验收日期：2026年09月16日
九、验收组成员：蔡峰林 张明志 李晓梅
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区翠峦第一小学
2026年09月16日
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本公告地址：https://www.anfangzb.com/view/530/5QwhqKABLRKCxEZfE4J7.html
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